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目 錄 第一部分 2022年度部門預算情況說明 一、部門基本情況 二、2022年收入及支出總體情況 三、主要支出情況 四、部門“三公”經費財政撥款預算說明 五、其他情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2022年度部門預算報表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、項目支出表 五、政府采購預算明細表 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算財政撥款支出表 八、一般公共預算財政撥款基本支出表 九、政府性基金預算財政撥款支出表 十、國有資本經營預算財政撥款支出表 十一、財政撥款“三公”經費支出表 十二、政府購買服務預算財政撥款明細表 十三、項目支出績效目標表 十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明 一、部門基本情況 (一)本部門性質、職責等情況 根據《中共北京市委機構編制委員會關于北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕61 號）、《關于北京市機械工業管理局黨校并入北京市工貿技師學院具體事項調整的批復》（京機人（復）〔2021〕2號），組建北京市工貿技師學院(北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校)，主要職責為開展相關領域職業教育，培養中高級技能人才，開展相關職業技能培訓和評價；開展黨員、干部教育培訓等。 內設3個分院、19個處室，分別為機電分院、輕工分院、服務管理分院、教務處、培訓處、職教研究所、學院（黨委）辦公室、人事處、黨委組織部、黨委宣傳部、總務處、安全保衛處、法律事務部、團委、工會、紀檢辦公室、財務處、學生處、招生就業處、校務管理部、教學研發部、培訓項目部。 (二)人員構成情況 北京市工貿技師學院（北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校）事業編制881人，實有人數567人。 離退休人員770人，其中：離休7人，退休763人。 (三)本預算年度的主要工作任務 1.高度重視德育工作，不斷提高學生綜合素質 2.對標首都城市戰略定位和產業發展方向，加快推動專業布局調整和專業內涵建設 3.推進校企全面合作，深化合作實效 4.加強教學常規管理工作，促進教學質量的提高 5.推動教學改革，提升教科研水平 6.以賽促學、以賽促教、以賽促研，提升人才培養質量 7.加強隊伍建設，不斷提升教職員工綜合素質和能力水平 8.加強國際合作交流的探索實踐，努力培養具有國際視野的高素質技術技能人才 9.創新工作思路，全力做好招生就業工作 10.進一步強化培訓業務的管理，提高培訓質量和效益，提升社會服務能力 11.堅持戰略引領，推進體制機制建設，提升管理能力和工作質量 12.落實全面從嚴治黨要求，不斷加強學院黨的建設，扎實開展黨風廉政建設 和反腐敗工作 13.全面落實疫情防控工作要求，加強校園安全保衛工作和維穩工作
二、2022年收入及支出總體情況 (一)收入預算說明 2022年收入預算33608.50萬元，比2021年33695.86萬元減少87.36萬元，減少0.26%。其中：本年財政撥款收入28530.66萬元，比2021年23447.91萬元增加5082.75萬元，2021年部分公用經費使用事業結余資金；本年財政專戶管理資金收入800萬元，與2021年持平；事業單位經營收入800萬元，比2021年增加600萬元；上年結轉結余資金安排預算3000.00萬元，比2021年8647.55萬元減少5647.55萬元，2022年繼續使用的財政性結轉資金477.85萬元，較2021年400.40萬元增加77.45萬元。 其他資金收入項目及變動情況原因情況分析：事業單位經營收入800萬元，比2021年增加600萬元，主要因培訓收入增加，造成經營收入增加。上年結轉結余資金安排預算3000.00萬元，比2021年8647.55萬元減少5647.55萬元，主要是2021年已使用部分結余資金。2022年繼續使用的財政性結轉資金477.85萬元，較2021年400.40萬元增加77.45萬元，主要為2021年中央批復教育部職業院校教師素質提高計劃及財政資金特高建設項目結轉。
(二)支出情況說明 基本支出預算23173.05萬元，占總支出預算68.95%，比2021年28265.68萬元減少5092.63萬元，減少18.02%。 項目支出預算10435.46萬元，比2021年5230.18萬元增加5205.28萬元，增長99.52%，主要原因是增加其他資金日常運行支出在基本支出不能安排，需在項目中安排，項目中增加了保障類項目4093.92萬元；單位預算項目主要為特高建設項目、學生宿舍樓租賃房屋、教學區所租賃、基礎設施改造等；還包含 2022年繼續使用的財政性結轉資金477.85萬元，主要為2021年中央批復教育部職業院校教師素質提高計劃及財政資金特高建設項目結轉。 1、事業單位經營支出0萬元，與2021年減少200萬元。 2、上繳上級支出0萬元，與2021年0萬元持平。 3、對附屬單位補助支出0萬元，與2021年0萬元持平。
三、主要支出情況 部門預算項目支出全部為特高建設項目、學生宿舍樓租賃房屋、教學區所租賃、基礎設施改造等。 四、部門"三公"經費財政撥款預算說明 （一）"三公經費"的單位范圍 北京市工貿技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位。 （二）"三公經費"財政撥款情況說明 2022年"三公經費"財政撥款預算20.48萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加5.07萬元。主要因事業單位改革，并入黨校，三公經費有所增加。其中： 1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。 2.公務接待費。2022年預算數2.98萬元，比2021年預算數2.91萬元增加 0.07萬元，主要原因：因事業單位改革，并入黨校，費用有所增加。2022年公務接待費主要用于財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流等方面。 3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數17.5萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運行維護費2022年預算數17.5萬元，其中：公務用車加油2.65萬元，公務用車維修7.35萬元，公務用車保險4.85萬元，其他2.65萬元。比2021年預算數12.5萬元增加5萬元，主要原因：事業單位改革，并入黨校，費用有所增加。
五、其他情況說明 (一)部門政府采購預算說明 2022年北京市工貿技師學院政府采購預算總額1672.31萬元。其中：政府采購貨物預算818.86萬元，政府采購工程預算703.45萬元，政府采購服務預算150萬元。 (二)政府購買服務預算說明 2022年北京市工貿技師學院無政府購買服務預算。 (三)機關運行經費情況說明 2022年北京市工貿技師學院不在機關運行經費統計范圍之內。 (四)項目支出績效目標情況說明 2022年，北京市工貿技師學院填報績效目標的預算項目28個，占全部預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算9957.61萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。 (五)重點行政事業性收費情況說明 2022年北京市工貿技師學院無重點行政事業性收費 (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明 2022年北京市工貿技師學院無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。 (七)國有資產占用情況說明 截至2021年底，北京市工貿技師學院共有車輛5臺，共計129.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備72臺(套)，共計8810.02萬元；單位價值100萬元以上的專用設備5臺(套)，共計1069.03萬元。 六、名詞解釋 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表 (責任編輯：宣傳部) |